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老師，21年實際發(fā)生的費用.開票日期為22年，做21年匯算清繳時已經(jīng)做了調(diào)減，那針對這次費用22年怎么做賬

84784981| 提問時間：2023 02/05 14:12
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青檸
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職稱：會計實務(wù)
如果22年在開票日期之前已經(jīng)做了調(diào)減，那么在22年的報稅時應(yīng)當(dāng)把本年度實際發(fā)生的費用減去調(diào)減的金額，然后在22年的匯算清繳時，應(yīng)當(dāng)把21年度實際發(fā)生的費用中，減去減去調(diào)減的部分，剩余金額為當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。
2023 02/05 14:17
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