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老師 核銷應(yīng)付賬款的時候掛錯了一個供應(yīng)商；現(xiàn)在要做一個一借一貸沖掉；要怎么做；去應(yīng)付模塊嗎

84784959| 提問時間：2023 02/05 11:34
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級
首先，您可以在應(yīng)付模塊中找到錯誤掛賬的供應(yīng)商并確定被掛賬金額。然后，您可以手動創(chuàng)建一張貸方憑證，記錄核銷應(yīng)付賬款的金額，然后在貸方憑證上將這筆費(fèi)用記錄在“應(yīng)付賬款”科目上，將“供應(yīng)商”科目記錄在“應(yīng)收賬款”科目上。 最后，您需要再創(chuàng)建一張借方憑證，將貸方科目“應(yīng)收賬款”上的費(fèi)用核銷到正確的供應(yīng)商科目上，并將“應(yīng)付賬款”上的費(fèi)用核銷到“貸方科目”上。確保借方憑證的借貸金額一致，可以完成一借一貸的沖掉操作。
2023 02/05 11:50
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