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經(jīng)營地涉稅反饋表如何填寫？假如合同金額20萬，已開發(fā)票金額20萬，請問最后一欄應(yīng)補預(yù)繳稅款金額是多少呢？

84784955| 提問時間：2023 02/05 00:54
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，預(yù)繳稅款后，應(yīng)補預(yù)繳稅款金額寫零。
2023 02/05 01:03
84784955
2023 02/05 01:09
老師您看預(yù)繳稅款金額這一欄，只有填已開發(fā)票金額后，應(yīng)補預(yù)交稅款金額才是0。
84784955
2023 02/05 01:11
前邊其實都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)，需要我填的是已開發(fā)票金額。已開發(fā)票金額是20萬，和合同金額是一致的。但是最后一欄應(yīng)補預(yù)繳稅款金額就會出現(xiàn)20多萬。
薇老師
2023 02/05 01:12
您好，經(jīng)營地涉稅事項反饋表只需要填寫預(yù)繳的增值稅
84784955
2023 02/05 01:14
那老師我這反饋表就填錯了吧
薇老師
2023 02/05 01:17
預(yù)繳金額就是完稅憑證上的金額，不能隨意哈。
84784955
2023 02/05 01:17
已預(yù)繳稅款金額3669.72，系統(tǒng)自動帶出來的的。只有自開發(fā)票和代開發(fā)票金額是需要填寫的，我把開票金額填上之后。系統(tǒng)就顯示我有應(yīng)補稅款金額，具體是多少我忘了！
84784955
2023 02/05 01:18
我問了電子稅務(wù)局的客服。他讓我手動修改一下已預(yù)繳稅款金額。他說這個不是預(yù)繳稅款的金額，是要填寫預(yù)繳稅款對應(yīng)的開票金額。所以預(yù)繳稅款金額的位置，我填了預(yù)繳稅款金額對應(yīng)開票的金額后，應(yīng)補預(yù)繳稅款才成零了
84784955
2023 02/05 01:19
他說填表說明上，預(yù)繳稅款金額不是已交稅的金額，是已交稅對應(yīng)的開票金額，我按他說的填寫之后應(yīng)補稅預(yù)交稅款才是零的。
84784955
2023 02/05 01:19
但是總感覺這個反饋表上看不見交的稅有點別扭
薇老師
2023 02/05 01:30
表中是已預(yù)繳稅款金額，與預(yù)繳稅款金額有區(qū)別，還是按，應(yīng)補預(yù)繳稅款金額=應(yīng)納稅額-預(yù)繳稅款 填吧。
84784955
2023 02/05 01:52
河北電子稅務(wù)局的客服人員說填表說明已預(yù)繳稅款金額，需要手動修改，這欄填寫的不是已預(yù)繳稅款金額而是已預(yù)繳稅款金額對應(yīng)的開票金額。
84784955
2023 02/05 01:52
我按客服人員說的做了，總感覺反饋表顯示不了稅費有點別扭
薇老師
2023 02/05 01:55
已預(yù)繳稅款金額是已預(yù)繳稅款金額對應(yīng)的開票金額?！@說法對？
薇老師
2023 02/05 02:00
已預(yù)繳稅款金額填寫預(yù)繳的增值稅，不是對應(yīng)的開票金額
84784955
2023 02/05 02:00
你看我發(fā)的那張表，我就是按客服說的填的，最后一欄為0。如果我填實際預(yù)繳的稅費，最后一欄就會有補稅金額！
薇老師
2023 02/05 02:02
親愛的，那圖不對的呢。
84784955
2023 02/05 02:03
這是我司另外一個異地項目，已預(yù)繳稅款金額我填的是實際繳納的稅費，你看最后一欄應(yīng)補稅款金額有140多萬
84784955
2023 02/05 02:05
您看到了嗎，合同金額140多萬，已開票金額140多萬。已預(yù)交增值稅26000多。最后一欄讓我補稅144萬多
薇老師
2023 02/05 02:14
應(yīng)補預(yù)繳稅款金額14萬多的是回機構(gòu)所在地申報實際補繳的金額
84784955
2023 02/05 02:16
老師您看看是144萬3千150
薇老師
2023 02/05 02:25
表是系統(tǒng)自動生成的么？1470125/1.09*0.09-26974.77=應(yīng)補94411.70
84784955
2023 02/05 02:27
對表是系統(tǒng)自動生成的，已開發(fā)票金額是需要手動填的，這個和合同金額一致我填完了按理說應(yīng)補的是零。
薇老師
2023 02/05 02:32
這個和合同金額一致我填完了按理說應(yīng)補的是零?！獙Φ?/div>
84784955
2023 02/05 02:38
老師看到您這個了，合同金額和開票金額一致后，應(yīng)補繳稅額是零。您說會不會是因為每個省的電子稅務(wù)局不太一樣。我覺得就是很困惑，問了當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的客服，給我的解答就是把已預(yù)繳稅款金額，手動刪掉，填寫已預(yù)繳稅款金額對應(yīng)的開票金額。確實這樣填寫之后補繳的是零了。 我也問客服了，明明寫的是已預(yù)繳稅款金額，我為什么要填寫預(yù)繳稅款金額對應(yīng)的開票金額，客服說反正填表說明就是讓這么寫。
薇老師
2023 02/05 02:41
有的省填回公司的補交數(shù)，能提交通過就行，該交的稅全交了就沒事的。
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