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老師抵扣稅款的時(shí)候，銷售稅款是15632抵扣的那張發(fā)票稅款是18653分錄怎么寫

84785010| 提問時(shí)間：2023 02/04 22:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是只抵扣部分進(jìn)項(xiàng)稅？
2023 02/04 22:26
84785010
2023 02/04 22:28
就是抵扣的這張發(fā)票稅款大于銷售稅款，分錄我不會(huì)做
文文老師
2023 02/04 22:51
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，形成留抵
84785010
2023 02/04 23:02
分錄怎么寫
文文老師
2023 02/05 15:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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