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紅沖上個月的增值稅專用發(fā)票的具體操作流程如下： 1.在發(fā)票開具處領(lǐng)取要紅沖的發(fā)票，確認發(fā)票信息無誤后填寫紅沖原因； 2.在發(fā)票開具處將要紅沖的發(fā)票補打一次，將打印的發(fā)票按照紅色備注“紅沖”； 3.在發(fā)票開具處按照對應(yīng)的流程，將要紅沖的發(fā)票進行紅沖登記； 4.在發(fā)票開具處向稅務(wù)機關(guān)提交紅沖發(fā)票，以便進行稅務(wù)處理； 5.發(fā)票開具處要把原發(fā)票作為憑證留存，以備證明報銷使用。 需要注意的是，在紅沖增值稅專用發(fā)票時，需要準確填寫紅沖原因，并在現(xiàn)場核對原發(fā)票信息，以確保稅務(wù)處理時的完整性。