問題已解決

老師，稅務(wù)要求留底退稅了，附表二顯示上期留底退稅自動(dòng)出的數(shù)（例如1000元），本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額就顯示1000元，后來稅務(wù)又說不符合退稅了要求返還這筆1000元，怎樣填附表二呢

84785027| 提問時(shí)間：2023 02/04 12:41
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
首先，根據(jù)稅務(wù)要求，在附表二中可以將上期留底退稅自動(dòng)出的數(shù)字（1000元）填寫在“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄位中。其次，由于本期未達(dá)到退稅標(biāo)準(zhǔn)，因此需要返還稅款1000元，此時(shí)可以將返還的1000元填寫在“其他”欄位中，以示區(qū)分。 拓展知識(shí)：關(guān)于填寫附表二，除了要填寫本期進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出和其他金額的返還部分外，還需要正確填寫本期稅額及應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，以避免繳納不住應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，或者退稅不足。
2023 02/04 12:53
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~