問(wèn)題已解決

請(qǐng)教哈，本有進(jìn)項(xiàng)留抵，那我這個(gè)月的專票，還需不需要抵扣；

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 12:15
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果本月有進(jìn)項(xiàng)留抵，則專票用于填開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，可以抵扣本期的進(jìn)項(xiàng)稅額，也可以用于留抵上期的進(jìn)項(xiàng)稅額。拓展知識(shí)：如果本月既有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又有退稅發(fā)票，則可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵本期的進(jìn)項(xiàng)稅，而將退稅發(fā)票的稅額加至上期的存貨，用于下期的進(jìn)項(xiàng)留抵。
2023 02/04 12:25
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