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實(shí)務(wù)
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老師好！T3年中建賬，應(yīng)收賬款有輔助核算，通過輸入每個(gè)客戶期初余額，那1-5月的累計(jì)發(fā)生額要不要填 ？如果不填的話，倒算出的年初數(shù)就不對(duì)。請(qǐng)教正確的操作方法
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答：T3年中建賬，應(yīng)收賬款有輔助核算，應(yīng)收賬款倒算年初余額時(shí)，需要輸入1-5月的累計(jì)發(fā)生額，以便按月份累計(jì)算出正確的年初余額。正確的操作方法如下：
1.根據(jù)1-5月的憑證記賬，統(tǒng)計(jì)每月的發(fā)生額；
2.根據(jù)期初結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)算出1-5月的累計(jì)發(fā)生額；
3.在應(yīng)收賬款的輔助核算里，輸入每個(gè)客戶的期初余額和1-5月的累計(jì)發(fā)生額，這樣就可以倒算出正確的年初數(shù)了。
2023 02/04 11:29
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