問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月有未開(kāi)票收入，申報(bào)增值稅的的時(shí)候未開(kāi)票收入里填寫了數(shù)據(jù)，這個(gè)月客戶讓把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，那增值稅申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎？這樣做，他們說(shuō)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，怕稅務(wù)有預(yù)警

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 16:39
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
答：增值稅申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該在未開(kāi)票收入里填寫相應(yīng)的正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。因?yàn)殇N售給客戶的物品或服務(wù)是不可逆的，只有付款后，才會(huì)誕生增值稅的納稅義務(wù)。因此，增值稅的納稅義務(wù)是不可避免的，無(wú)論發(fā)票是否開(kāi)出，都應(yīng)該記錄該收入，并且計(jì)算增值稅。 拓展知識(shí)：在增值稅申報(bào)中，納稅人要按照月度、季度、半年度等不同的核定周期正確確定計(jì)稅期間，進(jìn)行申報(bào)和完稅。同時(shí)，納稅人必須嚴(yán)格遵守增值稅的納稅義務(wù)，以避免稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)！
2023 02/03 16:43
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