問(wèn)題已解決

老師，我們是一家小規(guī)模納稅人收到有一部分是開(kāi)票的一部分是無(wú)票收入收到錢(qián)袋寶的收入是可以將收到的錢(qián)減去開(kāi)票收入做無(wú)票收入嗎 如果本月從錢(qián)袋寶的收入小于開(kāi)票收入是不是可以不做無(wú)票收入

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 12:12
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
根據(jù)我國(guó)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，小規(guī)模納稅人應(yīng)履行當(dāng)月應(yīng)稅所得額稅前扣除義務(wù)，即當(dāng)月應(yīng)稅所得額減去本月開(kāi)票收入后得出的金額應(yīng)做無(wú)票收入納稅。若錢(qián)袋寶收入小于開(kāi)票收入，小規(guī)模納稅人可能需要將前期應(yīng)稅所得稅充入本月，然后將錢(qián)袋寶收入減去本月開(kāi)票收入，將剩余部分充入本月無(wú)票收入，也可在下月充入（若在月度報(bào)稅中計(jì)入前期應(yīng)繳稅額）。拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人是指按一定條件認(rèn)定的，其月度銷(xiāo)售收入不超過(guò)5萬(wàn)元的企業(yè)。
2023 02/03 12:21
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