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問(wèn)題已解決
老師，上游公司給我們開(kāi)發(fā)票都是晚兩個(gè)月，我們給下游開(kāi)發(fā)票也是晚兩個(gè)月，就是我公司晚兩個(gè)月確認(rèn)收入和成本，這樣所得稅有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局不查沒(méi)有關(guān)系，一旦查的話，你們那是義務(wù)晚的
2023 02/03 11:51
84784994 
2023 02/03 11:56
老師，那得收入和成本配比吧，我收不到上游的發(fā)票，就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，我也沒(méi)有辦法給下游開(kāi)發(fā)票呀？
郭老師 
2023 02/03 11:56
你好，可以暫估不是嗎？
郭老師
2023 02/03 11:56
沒(méi)收到發(fā)票暫估就可以，到匯算期交之前都可以抵扣所得稅的。
84784994
2023 02/03 11:58
所得稅是可以抵扣，那增值稅我們就得交多了
郭老師
2023 02/03 11:59
增值稅的，你不用非得用這個(gè)發(fā)票，你有其他的發(fā)票抵扣就是了，你這個(gè)月來(lái)了，前兩個(gè)月銷售出去的產(chǎn)品不就可以。
郭老師
2023 02/03 11:59
不想多交你就這么做，但是有風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)是有風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有規(guī)定必須強(qiáng)制要求你這么做的。
84784994
2023 02/03 12:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/03 12:00
不要客氣，工作愉快。
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