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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師年度結(jié)束了但是工程沒(méi)結(jié)束，年度末要不要把已經(jīng)開(kāi)票的結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其對(duì)應(yīng)的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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你好平時(shí)你根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入的
2023 02/02 23:07
84784960 
2023 02/02 23:31
老師我就是問(wèn)你年度末工程未完工要不要結(jié)轉(zhuǎn)收入？
郭老師 
2023 02/02 23:33
平時(shí)根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)的不需要的
84784960
2023 02/02 23:41
那未完工的成本也不需要結(jié)轉(zhuǎn)了？年末
郭老師
2023 02/02 23:43
不結(jié)轉(zhuǎn)
沒(méi)有收入不做成本
84784960
2023 02/03 00:10
19年-21年期間有的項(xiàng)目我開(kāi)票了，增值稅有收入，所得稅忘記了沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入，現(xiàn)在稅務(wù)局查我讓我解釋兩個(gè)數(shù)字差異的原因，老師請(qǐng)問(wèn)我該如何處理？
郭老師
2023 02/03 00:11
確實(shí)屬于當(dāng)期的嗎
那就得補(bǔ)收賬上補(bǔ)
84784960
2023 02/03 00:27
補(bǔ)什么？沒(méi)聽(tīng)懂
郭老師
2023 02/03 00:46
補(bǔ)收入
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致
增值稅填寫了銷售額
帳上得做收入
84784960
2023 02/03 09:05
請(qǐng)問(wèn)老師2019年開(kāi)始就有這個(gè)問(wèn)題了，請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬把年度的匯算清繳調(diào)一下可不可以？還是第四季度的賬也要調(diào)？
郭老師
2023 02/03 09:07
這個(gè)看你稅務(wù)局那邊的要求，看他怎么要求你們調(diào)整了。
84784960
2023 02/03 09:09
正常都會(huì)怎么要求呢？
郭老師
2023 02/03 09:09
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局會(huì)要求你們修改之前的申報(bào)表，必須調(diào)整成一致，就是修改第四季度的利潤(rùn)表。修改匯算青椒。
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