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問(wèn)題已解決
老師你好，公司春節(jié)禮盒，有一部分是送客戶的，一部分是給員工的，給員工的里面有制作的今年要用的臺(tái)歷，對(duì)方給開了專票，我這種怎么賬務(wù)處理啊
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借，應(yīng)付職工薪酬
貸，銀行存款
2023 02/02 17:03
84784986 
2023 02/02 17:24
那還有送客戶的，還有里面的臺(tái)歷不能是辦公費(fèi)嗎
小默老師 
2023 02/02 17:25
給員工的是需要計(jì)入薪酬的，合并繳納個(gè)人所得稅的
84784986
2023 02/02 17:26
那我的專票怎么辦啊
84784986
2023 02/02 17:27
那不能計(jì)入福利費(fèi)嗎
小默老師
2023 02/02 17:28
專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，計(jì)入福利費(fèi)也是需要繳納個(gè)稅的
84784986
2023 02/02 17:33
那老師我問(wèn)下那年會(huì)聚餐餐費(fèi)也計(jì)入福利費(fèi)，那這種需要計(jì)個(gè)稅嗎
小默老師
2023 02/02 17:34
這個(gè)是不需要的，年會(huì)聚餐作為集體福利，不需要繳個(gè)稅
84784986
2023 02/02 17:36
好的，謝謝老師
84784986
2023 02/02 17:41
不好意思，老師再問(wèn)下，已經(jīng)開了專票怎么辦
小默老師
2023 02/02 17:42
不需要勾選抵扣，直接全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
84784986
2023 02/02 17:45
那票就是懸浮票了，不怕嗎
小默老師
2023 02/02 17:47
如果是大額票據(jù)，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有要求，可以抵扣后再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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