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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問跨年暫估成本今年沖紅的時(shí)候是不是涉及到以前年度損益？如果暫估和取得發(fā)票金額無差異是不是不用以前年度損益調(diào)整？
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對的，是的，可以這么做的。
2023 02/02 16:47
84784994 
2023 02/02 16:58
可是我去年暫估的時(shí)候原材料沒有計(jì)入對應(yīng)的二級科目，今年去的發(fā)票知道對應(yīng)的項(xiàng)目，就應(yīng)該計(jì)入二級科目，這樣雖然原材料是平的，但是二級科目不平應(yīng)該怎么辦呢
郭老師 
2023 02/02 16:59
應(yīng)該原材料有一個正數(shù)的，有一個負(fù)數(shù)的是嗎？這兩個對沖就可以的。
84784994
2023 02/02 17:01
原材料作為一級科目是平的 但是看明細(xì)的時(shí)候二級不平 應(yīng)該怎么辦呢
郭老師
2023 02/02 17:03
你好，我就是說原材料a是一個負(fù)數(shù)，原材料B是一個正數(shù)，是這么個意思吧。然后原材料是正確的余額。
84784994
2023 02/02 17:09
對的是這個意思
郭老師
2023 02/02 17:11
借原材料a帶原材料B做這一個就可以。
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