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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我是勞務(wù)外包公司的，我們給外包員工發(fā)工資是通過(guò)第三方平臺(tái)發(fā)放的，他們給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)我如何做賬。
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借勞務(wù)成本，貸銀行存款，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 02/02 14:53
84785029 
2023 02/02 15:04
?確認(rèn)收入之后，我是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本，這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師 
2023 02/02 15:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785029
2023 02/02 17:02
老師，勞務(wù)外包公司，我們把接到的項(xiàng)目外包出去第三方公司承包，收到發(fā)票是：物流輔助服務(wù)*服務(wù)費(fèi)，這個(gè)分錄也是先做勞務(wù)成本，后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本嗎？
郭老師
2023 02/02 17:03
你好，你給別人開(kāi)發(fā)票的時(shí)候怎么開(kāi)的？
84785029
2023 02/02 17:09
給人家開(kāi)的人力資源費(fèi)
郭老師
2023 02/02 17:11
好，那對(duì)方給你開(kāi)的這個(gè)服務(wù)不對(duì)，他應(yīng)該也給你開(kāi)勞務(wù)派遣的，這個(gè)是屬于對(duì)方的職工吧。
84785029
2023 02/02 17:15
老師，我們也有開(kāi)出去輔助物流的發(fā)票，大部分是人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票。
84785029
2023 02/02 17:15
收到這張票，這個(gè)分錄我該怎么做呢
郭老師
2023 02/02 17:16
借勞務(wù)成本貸銀行存款，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本，這個(gè)就是完整的。
84785029
2023 02/02 17:50
老師，勞務(wù)外包公司，比如說(shuō)，1月份開(kāi)出去的物流輔助類(lèi)發(fā)票只有50萬(wàn)，可我們又外包出去的項(xiàng)目，收到的物流輔助類(lèi)發(fā)票有126萬(wàn)，這會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
郭老師
2023 02/02 17:52
成本結(jié)轉(zhuǎn)的是多少？只要不超過(guò)50就可以的。
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