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老師，付給員工的差旅費(fèi)因?yàn)殂y行賬戶原因退回了，收款的時候用的其他應(yīng)收款－其他，分錄是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款/其他，重新支付時需要怎么做分錄

84784985| 提問時間：2023 02/02 13:27
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
當(dāng)差旅費(fèi)退回銀行賬戶后，重新支付時您需要進(jìn)行兩個賬務(wù)分錄，第一個分錄編號為：2211－應(yīng)付差旅費(fèi)，貸方：銀行存款，第二個分錄編號為：1122－銀行存款，借方：應(yīng)付差旅費(fèi)。即，對于支出方而言，第一個分錄是從應(yīng)付賬款里支出付款，第二個分錄是將付款轉(zhuǎn)入銀行賬戶。而對于收款方而言，第一個分錄是從銀行賬戶里收款，第二個分錄是將收款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。這是重新支付差旅費(fèi)的正確分錄方式，望盡快完成。
2023 02/02 13:36
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