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老師咨詢個業(yè)務，去年暫估了成本，并且結轉了成本，今年發(fā)票才來，并且金額大于暫估的，請問后續(xù)賬務咋處理呀？
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你好
這個是先將當時暫估的先紅沖回去，然后你根據發(fā)票做一筆實際的分錄的
2023 02/02 10:00
84785046 
2023 02/02 10:11
那么結轉的成本是不是都要紅沖了呢 老師 后續(xù)是不是還要通過以前年度損益調整
王超老師 
2023 02/02 10:12
要的，你當時暫估的，特別是大金額的，要紅沖的
你金額大的才用以前年度損益調整這個科目的
84785046
2023 02/02 10:54
你好老師 是30萬，相差2.2萬，還需要通過以前損益調整嗎，新成立的單到位。累計虧損120萬
王超老師
2023 02/02 10:56
這個比較大，建議通過以前年度損益調整的
84785046
2023 02/02 11:04
好的老師，那么去年的報表用不用調整
王超老師
2023 02/02 11:05
不需要的，你只需要調整報表的
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