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我已經結賬2022建賬2023了,現在結轉2022的本年利潤，然后再計提盈余公積，分錄是怎樣的？
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你好
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結轉時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
2023 02/01 17:43
84784999 
2023 02/01 17:47
本身應該2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初數嗎？什么時候修改？
易 老師 
2023 02/01 17:52
是的沒錯， 是這樣的，修改的當月調整
84784999
2023 02/01 17:56
我是202301月的賬前先做結轉2022本年利潤和提取盈余公積，之后繼續(xù)做1月的賬，那我是在1月的報表里手動修改年初數的格式公式嗎？
84784999
2023 02/01 17:59
是不是上面分錄涉及的科目對應的報表項目都要修改年初數？
易 老師
2023 02/01 18:00
同學您好，修改年初數的格式公式系統(tǒng)問題找軟件客服遠程協助，以免數據混亂
84784999
2023 02/01 18:00
我是用友T3的軟件
84784999
2023 02/01 18:01
我司沒有軟件客服無法遠程協助
易 老師
2023 02/01 18:02
小心一些，做好備份哦
84784999
2023 02/01 18:07
是不是上面分錄涉及的科目對應的報表項目都要修改年初數？
借：本年利潤10000
貸：利潤分配-未分配利潤10000
借：利潤分配-提取法定盈余公積1000
貸：盈余公積-法定盈余公積1000
結轉時
借：利潤分配-未分配利潤1000
貸：利潤分配-提取法定盈余公積1000
那是不是報表項目：本年利潤-10000，利潤分配-未分配利潤%2b10000-1000，盈余公積%2b1000？
易 老師
2023 02/01 18:20
你好，可以的， 沒問題
84784999
2023 02/01 18:21
我是直接在公式上%2b-這些金額嗎
易 老師
2023 02/01 18:22
導到表格里改一下，不要輕易改報表公式
84784999
2023 02/01 18:24
是說軟件里的報表不改？改導出來的表格里的金額？
易 老師
2023 02/01 18:27
是的沒錯， 是這樣的
84784999
2023 02/01 20:42
如果不改軟件里的表，那每月就要改一次資產負債表？利潤表不用改？
84784999
2023 02/01 20:46
那每個月的期末數是不是也要改？
易 老師
2023 02/01 20:53
是的沒錯， 是這樣的
易 老師
2023 02/01 20:55
修一期的表以后復制粘貼就改好了，以后年度就正常了的
84784999
2023 02/01 21:15
是不是只年初結轉上年本年利潤和提取盈余公積，不需要修改年初數？我如果不涉及以前年度損益調整，或以前年度損益調整金額不大的話
易 老師
2023 02/01 21:17
學員您好，是的，對的
84784999
2023 02/01 21:19
以前年度損益調整金額多少算不大
84784999
2023 02/01 21:22
如果修改年初數，是不是期末數是在年初數的基礎上加上發(fā)生額，那期末數是不是也要改？
易 老師
2023 02/01 21:33
同學您好，是的是一起更正的
84784999
2023 02/01 21:35
以前年度損益調整金額多少算不大，可以不用改年初數？
易 老師
2023 02/01 21:38
不超過項目發(fā)生額，余額的5%
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