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公司做銷售商品的，22年暫估庫(kù)存商品10千克a產(chǎn)品1000元，22年也結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品10千克a產(chǎn)品1000元成本，23年1月才拿回發(fā)票，該怎么做分錄？22年年度匯算清繳應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 13:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品1000， 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整1000， 然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸銀行存款等， 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品 發(fā)票是多少的？
2023 02/01 13:31
84785032
2023 02/01 13:34
發(fā)票是含稅金額900，專票，13個(gè)點(diǎn)
84785032
2023 02/01 13:37
22年年度匯算清繳應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
郭老師
2023 02/01 13:39
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品1000， 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整1000， 然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品900 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款等， 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品900 借以前年度損益調(diào)整100， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)100。
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