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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月份多計(jì)了費(fèi)用，現(xiàn)在在1月份的賬里，要怎么調(diào)賬呢？
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借預(yù)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
紅沖多的做的那一部分就可以的，會(huì)算清，交的時(shí)候需要調(diào)增
2023 02/01 12:24
84784987 
2023 02/01 12:30
老師，如果多做了1000，那就是，做，借：預(yù)付賬款1000，貸：以前年度損益調(diào)整1000；借：以前年度損益調(diào)整1000，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000？
郭老師 
2023 02/01 12:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784987
2023 02/01 12:39
老師，您說(shuō)的是這次5月底前匯算清繳2022年的企業(yè)所得稅的時(shí)候，需要納稅調(diào)增嗎？
郭老師
2023 02/01 12:48
對(duì)的是的，需要調(diào)增
84784987
2023 02/01 12:49
老師，那1月份有以前年度損益調(diào)整的話，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表不平呢？
郭老師
2023 02/01 12:53
是的是的，會(huì)的，會(huì)影響到可以忽略這個(gè)差異。
84784987
2023 02/01 12:55
老師，一個(gè)月有差異，會(huì)導(dǎo)致這個(gè)差異一直存在嗎？直到今年結(jié)束，年底才結(jié)平嗎？以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
郭老師
2023 02/01 12:56
一直到今年年底都會(huì)有這個(gè)差異的，明年就可沒(méi)了
84784987
2023 02/01 13:13
老師，明年怎么會(huì)沒(méi)了？需要做什么賬務(wù)處理把這個(gè)科目清平嗎？
郭老師
2023 02/01 13:17
你好，明年就沒(méi)有差異了。
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