問(wèn)題已解決

老師，您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證，21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 （貸方）做到了管理費(fèi)用 （借方負(fù)數(shù)），使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬(wàn)，調(diào)在22年底， 做憑證借管理費(fèi)用20000， 貸其他應(yīng)付代扣社保20000，，借以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)，貸管理費(fèi)用2萬(wàn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，可以嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以這么做的。
2023 01/31 16:15
84784970
2023 01/31 16:16
謝謝，這個(gè)不影響今年的利潤(rùn)對(duì)吧，然后我需要去稅務(wù)局調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛？什么情況下需要去稅務(wù)局修改財(cái)務(wù)報(bào)表呢
郭老師
2023 01/31 16:17
這個(gè)不影響今年的利潤(rùn)。不需要調(diào)整的。
郭老師
2023 01/31 16:17
反結(jié)賬修改了12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，需要修改你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。
84784970
2023 01/31 16:20
您的意思我做在22年12月，那么要修改22年12月的報(bào)表和所得稅申報(bào)表是吧？21年不用去修改對(duì)吧
郭老師
2023 01/31 16:22
你好是的，是這么做的。
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