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老師 你好，請(qǐng)問一下 22年做了計(jì)提費(fèi)用10600元，現(xiàn)在收到專票10600元，那22年的費(fèi)用不是多計(jì)提了么。進(jìn)項(xiàng)稅額怎么弄，23年做憑證：借： 以前年度損益調(diào)整（紅字） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785003| 提問時(shí)間：2023 01/31 14:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)是費(fèi)用是吧
2023 01/31 14:35
84785003
2023 01/31 14:37
是的 而且收到的發(fā)票 22年開的 23年開的都有
小鎖老師
2023 01/31 14:38
那就是這樣了，記得以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
2023 01/31 14:39
不區(qū)分 開票的時(shí)間嗎 為什么領(lǐng)導(dǎo)不讓做以前年度損益調(diào)整呢
小鎖老師
2023 01/31 14:41
如果是上年度的整體就可以
84785003
2023 01/31 14:48
是因?yàn)樽隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整 2022年的報(bào)表要手動(dòng)調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候要按照調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)
小鎖老師
2023 01/31 14:49
那就是這樣的了啊
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