問(wèn)題已解決

老師 沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣寫(xiě)分錄嗎？ 如后期需要抵扣 轉(zhuǎn)回來(lái)的分錄是什么呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把這個(gè)待抵扣改成待認(rèn)證， 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 01/31 11:27
84784962
2023 01/31 11:48
沒(méi)有理解呀
郭老師
2023 01/31 11:50
好，哪一個(gè)沒(méi)有理解到寫(xiě)出來(lái)可以嗎？
84784962
2023 01/31 11:52
借方 我之前就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)。你的意思是我之前做錯(cuò)了么
郭老師
2023 01/31 12:06
對(duì)的，是的，這個(gè)代抵扣是福島期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣的。
郭老師
2023 01/31 12:07
輔導(dǎo)期納稅人剛才打錯(cuò)了。
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