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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣寫分錄嗎？ 如后期需要抵扣 轉(zhuǎn)回來的分錄是什么呢？
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你好，把這個(gè)待抵扣改成待認(rèn)證，
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 01/31 11:27
84784962 
2023 01/31 11:48
沒有理解呀
郭老師 
2023 01/31 11:50
好，哪一個(gè)沒有理解到寫出來可以嗎？
84784962
2023 01/31 11:52
借方 我之前就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)。你的意思是我之前做錯(cuò)了么
郭老師
2023 01/31 12:06
對(duì)的，是的，這個(gè)代抵扣是福島期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要比對(duì)通過才可以抵扣的。
郭老師
2023 01/31 12:07
輔導(dǎo)期納稅人剛才打錯(cuò)了。
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