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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年2022年扣了一個(gè)人上個(gè)月醫(yī)保90扣在這個(gè)月，看圖幫我寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借管理費(fèi)用工資1000
貸應(yīng)付職工薪酬工資1000
借應(yīng)付職工薪酬1000
貸銀行820
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保180
2023 01/31 08:10
84784975 
2023 01/31 08:26
去年的，跨年了
84784975
2023 01/31 08:27
但是申報(bào)工資以910報(bào)的
郭老師 
2023 01/31 08:32
去年你怎么做的
沒有做嗎
84784975
2023 01/31 08:33
人家就這么做的，現(xiàn)在平不了賬
84784975
2023 01/31 08:34
個(gè)稅系統(tǒng)里的910申報(bào)的，現(xiàn)在怎么做賬
郭老師
2023 01/31 08:35
那個(gè)不平
申報(bào)的個(gè)稅少了你更正申報(bào)不就可以
84784975
2023 01/31 08:52
有兩個(gè)月這樣
84784975
2023 01/31 08:53
上年的個(gè)稅申報(bào)可以隨便更改嗎
84784975
2023 01/31 08:54
假如調(diào)賬怎么弄
郭老師
2023 01/31 08:58
可以修改
不是隨便
改成正確的沒問題
你得說下之前咋做的才能給你調(diào)整不是嗎
84784975
2023 01/31 09:01
去年的可以作廢修改個(gè)稅嗎
84784975
2023 01/31 09:03
借管理費(fèi)用工資1000
貸應(yīng)付職工薪酬工資1000
借應(yīng)付職工薪酬1000
貸銀行820
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保180
郭老師
2023 01/31 09:04
你好，去年的可以修改，可以修改，可以修改的。
郭老師
2023 01/31 09:04
去年的這個(gè)哪一個(gè)沒有作平，哪里不平，你能指出來嗎？
84784975
2023 01/31 09:05
現(xiàn)在會(huì)計(jì)說不修改個(gè)稅
84784975
2023 01/31 09:07
不修改個(gè)稅，老師只要寫正確的分錄就行，不需要調(diào)整
郭老師
2023 01/31 09:10
還是上面的分錄，分錄不變，分錄不變會(huì)算清交的時(shí)候不允許抵扣90調(diào)增。
84784975
2023 01/31 09:13
做賬的個(gè)稅申報(bào)不一樣了沒事吧
84784975
2023 01/31 09:13
還是一整年的做賬跟個(gè)稅是一樣的啊
郭老師
2023 01/31 09:14
沒有關(guān)系的，就是影響你們抵扣企業(yè)所得稅。
84784975
2023 01/31 09:15
影響你們抵扣企業(yè)所得稅。那現(xiàn)在做賬的報(bào)稅的調(diào)一致了
郭老師
2023 01/31 09:16
調(diào)整成一致的就不影響唄，
84784975
2023 01/31 09:17
會(huì)計(jì)說那個(gè)90沖費(fèi)用沖平了，具體怎么操作的我也不知道
84784975
2023 01/31 09:17
她的意思計(jì)提按910了嗎
郭老師
2023 01/31 09:19
你好，那他集體的時(shí)候是集體錯(cuò)了吧，怎么還充費(fèi)用910，他怎么充的。
84784975
2023 01/31 09:24
借管理費(fèi)用工資910
貸應(yīng)付職工薪酬工資910
借應(yīng)付職工薪酬910
貸銀行820
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保90
郭老師
2023 01/31 09:26
借營業(yè)外支出，貸銀行存款，如果你們承擔(dān)剩余的90做這個(gè)。
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