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一、普通采購業(yè)務(wù)流程： 1.由采購部經(jīng)理確定采購需求，制定采購計(jì)劃，并編制采購申請單，向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 2.經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)審批，籌劃資金，采購部經(jīng)理出示采購申請單，將需求招標(biāo)給供應(yīng)商； 3.供應(yīng)商經(jīng)報(bào)價(jià)完畢，采購部經(jīng)理對報(bào)價(jià)進(jìn)行評估、對比，確定最佳采購供應(yīng)商； 4.采購部經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購部收到貨品； 5.檢查貨品完畢后，采購部經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂收貨單； 6.財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購合同完成應(yīng)付款的計(jì)算，結(jié)算供應(yīng)商。 二、采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程： 1.由采購部經(jīng)理接到貨品后，驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，需要產(chǎn)品退貨； 2.采購部經(jīng)理通知供應(yīng)商，通知其回收貨品； 3.采購部經(jīng)理檢查貨品完畢后，與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品退貨協(xié)議，供應(yīng)商收貨； 4.財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購合同完成應(yīng)收款的計(jì)算，結(jié)算供應(yīng)商。 三、普通銷售業(yè)務(wù)流程： 1.銷售人員接到客戶報(bào)價(jià)后，銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)報(bào)價(jià)，并出示客戶報(bào)價(jià)，簽訂銷售合同； 2.銷售部經(jīng)理出示行貨，核對客戶需求，詢問客戶付款方式； 3.財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同完成應(yīng)收款的計(jì)算，客戶付款； 4.銷售部經(jīng)理查驗(yàn)貨品完畢后，將貨品全部發(fā)送給客戶，并出具發(fā)票； 5.完成后，銷售部經(jīng)理與客戶簽訂收貨單，記錄訂單完結(jié)。 四、銷售分期收款業(yè)務(wù)流程： 1.銷售人員接到客戶報(bào)價(jià)后，銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)報(bào)價(jià)，并出示客戶報(bào)價(jià)，簽訂銷售合同； 2.客戶提出分期支付需求，銷售部經(jīng)理與客戶協(xié)商，簽訂分期收款合同； 3.銷售部經(jīng)理出示行貨，核對客戶需求，客戶首付款，詢問客戶其余付款方式； 4.財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同完成應(yīng)收款的計(jì)算，客戶分期支付； 5.銷售部經(jīng)理查驗(yàn)貨品完畢后，將貨品全部發(fā)送給客戶，并出具發(fā)票； 6.完成后，銷售部經(jīng)理與客戶簽訂收貨單，記錄訂單完結(jié)。 以上就是自擬的四個(gè)業(yè)務(wù)流程和其對應(yīng)步驟，注意此流程符合完整的業(yè)務(wù)邏輯，保證采購的安全性和可操作性，能夠滿足客戶和供應(yīng)商的需求。拓展知識：業(yè)務(wù)流程優(yōu)化可以有效提高采購和銷售的效率，提升企業(yè)運(yùn)營模式及效益，要想獲得業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的效果，必須重視其中的細(xì)節(jié)改進(jìn)，確保每一步驟的可操性和可行性，