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收到2萬多生育津貼，員工孕期每個(gè)月有拿工資，津貼其中8000多是要補(bǔ)給員工的，這8000多會(huì)跟本月工資一起發(fā)給員工，那收到這波生育津貼，分錄怎么做呢

84785018| 提問時(shí)間：2023 01/29 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸其他應(yīng)付款兩萬多， 借其他應(yīng)付款兩萬多， 貸銀行還款8000多， 應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
2023 01/29 10:57
84785018
2023 01/29 11:11
津貼是21625，需要補(bǔ)給員工的是8625.員工本月工資是8000，也就是做收到津貼分錄是：借：銀行存款21625 貸：其他應(yīng)付款21625 借：其他應(yīng)付款21625 貸：銀行存款21625 之后給員工發(fā)工資，原本該付的8000工資正常做。 需要補(bǔ)給她的生育津貼，是 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，8625 借：管理費(fèi)用-工資，負(fù)8625 是這樣做嗎？
郭老師
2023 01/29 11:14
你好，不對(duì)，最后一個(gè)分錄應(yīng)該是21625減8625。
郭老師
2023 01/29 11:15
借銀行 貸其他應(yīng)付款21625 借其他應(yīng)付款21625 貸銀行8625 應(yīng)付職工薪酬工資，8625 借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資-8625 借應(yīng)付職工薪酬工資8000，貸銀行8000
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