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問題已解決
因為年末做了筆固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致固定資產(chǎn)跟總賬模塊不平，該怎么處理？
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你好！固定資產(chǎn)模塊卡片沒有減少嗎？
2023 01/29 10:19
84785010 
2023 01/29 10:20
已經(jīng)對該固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)處置，現(xiàn)在不平的金額我看是折舊額的問題
耿老師 
2023 01/29 10:42
你好！固定資產(chǎn)清理在固定資產(chǎn)模塊減少卡片后推定總賬生成憑證，你用的什么財務(wù)軟件？憑證折舊結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是在借方你做到貸方了，第一張憑證截圖
84785010
2023 01/29 10:45
軟件是用友U8
耿老師
2023 01/29 10:47
你好！憑證有問題固定資產(chǎn)清理累計累計折舊星海在借方
84785010
2023 01/29 10:55
老師你看看，我剛剛把這兩憑證改了，把清理的那個固定資產(chǎn)折舊額9134.11也加進去，現(xiàn)在總賬跟固定資產(chǎn)平了
耿老師
2023 01/29 11:28
你好！這樣還有那個金額不平？
84785010
2023 01/29 11:44
已經(jīng)平了，感謝
耿老師
2023 01/29 12:05
不客氣，歡迎下次提問滿意請好評，謝謝
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