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實(shí)務(wù)
問題已解決
年終的時(shí)候因?yàn)榭刂评麧?rùn)的原因 老板讓把庫(kù)存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)了 那我一月份需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)回來嗎？？？怎么轉(zhuǎn)回？具體的分錄是什么呢？
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新年好，根據(jù)你的描述，是需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回的。一月份的分錄是
借：庫(kù)存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 01/29 10:01
84784962 
2023 01/29 10:15
老師 這個(gè)操作會(huì)不會(huì)影響所得稅清算呢
鄒老師 
2023 01/29 10:16
你好，是會(huì)影響匯算清繳的
84784962
2023 01/29 10:24
那應(yīng)該怎么操作呢
84784962
2023 01/29 10:24
我不希望影響所得稅清算
鄒老師
2023 01/29 10:25
新年好，根據(jù)你的描述，是需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回的。一月份的分錄是
借：庫(kù)存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
就是這樣操作，這樣無論如何都是會(huì)影響匯算清繳的
84784962
2023 01/29 10:34
那我備注欄寫怎么寫呀
鄒老師
2023 01/29 10:34
你好，這個(gè)不涉及什么備注欄啊?
84784962
2023 01/29 10:34
我也沒有以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目呀
84784962
2023 01/29 10:35
摘要寫什么呢
鄒老師
2023 01/29 10:35
你好，沒有以前年度損益調(diào)整科目，分錄就是
借：庫(kù)存商品 ??，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
摘要可以是：調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
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