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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
原材料二級(jí)科目入賬錯(cuò)誤（比如：鋼材、鐵料兩個(gè)科目顛倒），結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了庫(kù)存商品，導(dǎo)致原材料其中一個(gè)二級(jí)科目負(fù)數(shù)，可否直接。借：原材料，貸：庫(kù)存商品 這筆材料已經(jīng)付款，如果紅沖就要，沖原材料科目，還要再?zèng)_成本
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然后你再做一個(gè)借庫(kù)存商品
貸原材料的不就可以了。
2023 01/28 17:33
郭老師 
2023 01/28 17:33
剩下的成本不用動(dòng)的，這個(gè)成本不影響。
84785023 
2023 01/28 17:36
不是這個(gè)意思，就是領(lǐng)料沒(méi)有錯(cuò)，結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品也沒(méi)有錯(cuò)。錯(cuò)的是入原材料的時(shí)候做混了，屬于鋼材的，直接錄入了直接成本，結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品。所以是不是可以直接，借原材料，貸庫(kù)存商品這樣沖回，不需要紅沖
郭老師
2023 01/28 17:37
你好
你這個(gè)不就是紅沖的嗎？這個(gè)就是紅沖領(lǐng)用錯(cuò)誤的。
84785023
2023 01/28 17:46
不是呢，紅沖是把錯(cuò)誤的憑證紅沖，在錄入正確的，還要沖掉結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的那一個(gè)憑證，一共三個(gè)憑證。我現(xiàn)在是直接把原材料和庫(kù)存商品一借一貸，就想問(wèn)這樣符不符合規(guī)定
郭老師
2023 01/28 17:46
符合規(guī)定的可以的。
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