問(wèn)題已解決

老師早上好！我這邊再5月10幾號(hào)，稅管員給我打電話，有一家一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)留抵是2300多，他讓我報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留抵點(diǎn)了之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有了，還是下次我這邊有開(kāi)票了稅額還是能抵扣？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/28 13:39
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職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是將購(gòu)貨單位累計(jì)付出的進(jìn)項(xiàng)稅額以稅票形式，抵扣除車船稅外的應(yīng)納稅額之外的其他應(yīng)納稅款。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后，原有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)從購(gòu)貨單位累計(jì)已付出的進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，在下次開(kāi)票時(shí)不會(huì)再扣減此進(jìn)項(xiàng)稅額，而是以新扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額替代。 拓展知識(shí)：進(jìn)項(xiàng)稅額的留抵是指賣方在購(gòu)買商品或者服務(wù)時(shí)，拿到的發(fā)票，其中含有賣方開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)稅額。買方可以將進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，也就是不付稅金，選擇在下次的納稅申報(bào)中，直接用該次購(gòu)買的發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額，來(lái)抵扣上一次納稅時(shí)的應(yīng)納稅額。
2023 01/28 13:46
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