問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)收到業(yè)主房款已開(kāi)具預(yù)收款收據(jù)，現(xiàn)在實(shí)測(cè)面積出來(lái)后需開(kāi)具正式發(fā)票，之前的收據(jù)還需要收回來(lái)嗎？之前已按3%預(yù)交增值稅，正式發(fā)票是按5%開(kāi)嗎？已預(yù)交的稅如何沖抵？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/18 14:29
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方亮老師
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職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
不需要收回的。如果單位是一般納稅人按照11%開(kāi)具，如果單位是小規(guī)模納稅人按照5%開(kāi)具。填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)已經(jīng)預(yù)繳的稅款填入預(yù)繳稅款欄即可抵扣。
2017 08/18 14:42
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