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如果員工出差自己付的差旅費，現(xiàn)在票據(jù)拿回來了，但是公司還沒給報銷，是這樣做分錄嗎？借:其他應付款-××員工貸:管理費用-差旅費如果不對請老師告知如何做
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借：管理費用--差旅費貸：其他應付款--XX員工
2017 08/17 09:04
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我們沒給員工錢，員工自己墊錢出差的時候回來報銷，然后我們把錢打給員工，分錄是不是:
借：管理費用-差旅費
貸：其他應付款-員工
轉(zhuǎn)賬給他的時候
借:其他應付款-員工
貸：銀行存款
是這樣嗎
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請問老師員工出差的時候把票據(jù)丟失了，現(xiàn)在回來要報銷差旅費，那這塊我怎么給他報呢？
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現(xiàn)在有一員工坐船去出差的船費做差旅費用是不是借:差旅費，
貸:其他應付款。
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老師你好，員工報銷差旅費中的過路費，是自己用現(xiàn)在支付的，分錄是不是可以這樣寫，借；管理費用-差旅費，貸；其他應付款-某某員工
311
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老師好，員工買菜報銷，我可以計入借：管理費用-員工福利費，貸：其他應付款-個人，他沒有預支錢，我這樣做直接給他報銷做這個分錄可以嗎？
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