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在采購人員墊付金額的情況下，報銷應該提交相應的收據(jù)。收據(jù)是由雙方簽字確認的財務憑據(jù)，包括日期、總金額、交易類型，墊付人和收款人等有關內(nèi)容，經(jīng)費審核人員根據(jù)收據(jù)及其相關憑證審核是否發(fā)放報飾金額。若收據(jù)滿足要求，審核人員會發(fā)放報銷金額。為確保報銷流程的順暢，采購人員墊付金額時應與供應商取得聯(lián)系，及時向其發(fā)票，以免無法開具發(fā)票造成的報銷問題。同時，采購人員在開展采購工作時，應根據(jù)有關財務準則，對采購行為負責，對采購結(jié)果負責，嚴格控制采購費用，以確保采購過程正常開展。