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當(dāng)收到采購單但沒有收到發(fā)票時，首先要做的是記錄采購訂單信息，包括供應(yīng)商，采購產(chǎn)品，采購數(shù)量，采購價格，支付日期等等。同時確定是否有欠款及確定支付方式。接下來就是管理應(yīng)付款項，如果有欠款應(yīng)在記賬日按時進行支付。最后就要對采購訂單進行確認，如果沒有發(fā)票，應(yīng)在財務(wù)系統(tǒng)里建立憑證以備后用。 至于收到發(fā)票，首先要檢查發(fā)票的內(nèi)容是否正確，確保金額，采購貨物，數(shù)量，價格等信息都是正確的，然后比較發(fā)票內(nèi)容和采購訂單記錄是否一致，確認無誤后，就可以記賬并把收到的發(fā)票歸檔保存。 總的來說，收到發(fā)票的時候，應(yīng)該先做的是審核發(fā)票的內(nèi)容，然后再記賬，最后歸檔保存發(fā)票。 拓展知識：記賬的正確性是財務(wù)工作的基礎(chǔ)，同時也是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分。正確的記賬可以有效地幫助企業(yè)分析精準(zhǔn)的財務(wù)狀況，進而制定出更好、更準(zhǔn)確的財務(wù)管理策略，更好地完成企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。