問(wèn)題已解決

發(fā)放工資時(shí)公司交的社保和公積金部分和代扣個(gè)人社保部分，是一起做分錄嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做。是要做一次計(jì)提，做一次發(fā)放嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/09 20:08
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李愛(ài)文老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸：銀行存款
2017 08/09 20:10
84785008
2017 08/09 20:13
那公司繳納的部分不用一起做嗎
李愛(ài)文老師
2017 08/09 20:14
公司交的部分在交的時(shí)候做了費(fèi)用處理了
84785008
2017 08/09 20:20
公司繳的部分還沒(méi)有做計(jì)提。如果做要怎么做
李愛(ài)文老師
2017 08/09 20:22
借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費(fèi)用——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
84785008
2017 08/09 20:24
不能用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
李愛(ài)文老師
2017 08/09 20:25
不會(huì)直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只會(huì)間接的結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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