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這種情況是不可以入賬的，因為一般來說，采購商品數(shù)量與供應商開的數(shù)量應該是一致的，若采購商實際收到的商品數(shù)量與供應商開的數(shù)量不一致，則會導致商品出入帳報表數(shù)據(jù)不一致，可能會導致企業(yè)損失或遭受重大侵權。 因此，如果情況出現(xiàn)，應該立即聯(lián)系原供應商，對采購數(shù)量和總金額進行調整，調整后的金額與總金額必須一致，以免影響企業(yè)的財務實力及經(jīng)營成果。 企業(yè)應把這種情況作為一種參考，制定更嚴格的采購管理、庫存管理及出入賬護格，以規(guī)范采購流程，防止不必要的商品出入帳上的錯誤，保障企業(yè)財務安全。 拓展知識：企業(yè)進行采購的整個流程是要以合同為出發(fā)點的，所以在簽訂采購合同的時候，應該詳細把握采購數(shù)量，全面考慮采購商品的品牌、型號、規(guī)格和數(shù)量等因素，以保證企業(yè)的財務安全。