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首先，應(yīng)驗證該客戶的應(yīng)收款是否真的無法收回，確認無誤后再進行應(yīng)收款處理，因為這也是一種財務(wù)風險。根據(jù)情況，可分為以下操作： 1、將客戶應(yīng)收款記入公司賬上； 2、根據(jù)財務(wù)規(guī)定，對應(yīng)收款進行準備金充足核對； 3、記錄準備金金額變動，并計算利息； 4、生成應(yīng)收款減少報表，并進行評審審批； 5、如客戶應(yīng)收款有可能收回，應(yīng)根據(jù)實際情況，記錄損失準備金； 6、準備損失準備金的報表，并進行復(fù)核。 以上是處理公司確認收不回來的應(yīng)收款的完整流程，如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)審計中存在出現(xiàn)問題，需及時調(diào)整，以處理應(yīng)收款的問題。此外，應(yīng)注意以下拓展知識： 1、公司應(yīng)收款處理必須根據(jù)國家財務(wù)規(guī)定，以及公司內(nèi)部管理規(guī)定執(zhí)行； 2、要秉持公正原則，做到準確記賬，做到財務(wù)審計及時，做到有效跟蹤財務(wù)狀況； 3、對不能收回的應(yīng)收款要及時處理，以保證公司財務(wù)安全，一切財務(wù)支出都要仔細考慮，更要嚴格控制。