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老師好，我們有一筆進項票，已在認證系統(tǒng)認證抵扣，現(xiàn)在領導讓進項轉(zhuǎn)出，那做分錄是： 1、借：銷售費用 100 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）13 貸：銀行存款 113 2、借：銷售費用 13 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 13 老師，這樣對嗎
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你的分錄對的，但是你要注意的是，你這筆進項票在認證系統(tǒng)認證抵扣之后，可能有一部分是稅額抵扣的，你要確認一下，這筆進項票是否是部分可以抵扣的，如果是的話，你就要再進行一筆“銷項稅額轉(zhuǎn)出”的分錄，這樣才能保證稅額的準確性，希望可以幫到你。
2023 01/18 17:14
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