問題已解決
老師,本月1 月份的社保在一月份計提,那12月份的社保呢,沒有在11月份的時候計提,因為剛成立公司,那我這邊要怎么做分錄呢
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同學您好,當借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:應付職工薪酬,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023 01/17 12:09
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2023 01/17 12:13
沒明白,老師,現(xiàn)在不是社保嗎
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2023 01/17 12:14
怎么個稅金個未分配利潤有關系呢
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/17 12:20
社保民職工薪酬一部分,影響未分配利潤
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