問(wèn)題已解決

上個(gè)會(huì)計(jì)把去年的一筆分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少寫(xiě)了0.75，今年我發(fā)現(xiàn)了我要怎么處理

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 11:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)問(wèn)你沒(méi)有紅沖是吧
2023 01/17 11:24
84785003
2023 01/17 11:25
我現(xiàn)在不知道怎么處理，掛的往來(lái)和對(duì)方公司就是少0.75元
小鎖老師
2023 01/17 11:26
借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.75
84785003
2023 01/17 11:27
以前年度損益是不是還要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)？
84785003
2023 01/17 11:27
還需要去調(diào)整匯繳清算？
小鎖老師
2023 01/17 11:29
嗯對(duì)，轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，不需要調(diào)整清算
84785003
2023 01/17 11:33
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么寫(xiě)
小鎖老師
2023 01/17 11:37
就把以前年度損益直接換成未分配利潤(rùn)
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