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老師我想問下收到跨年發(fā)票怎么做
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你好
具體的什么業(yè)務的
2023 01/17 08:58
84784985 
2023 01/17 08:59
費用票老師
郭老師 
2023 01/17 09:03
借以前年度損益調整，
貸銀行或者是其他應付款，
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
84784985
2023 01/17 09:05
老師這樣做的話是不是2023年當期我的利潤就減少了
郭老師
2023 01/17 09:06
沒有，它不影響2023年的利潤，你看一下你的利潤表有以前年度損益調整這個科目嗎？
84784985
2023 01/17 09:08
老師我就沒有明白她為什么不影響當期呢 我都借：利潤分配-未分配利潤了
郭老師
2023 01/17 09:11
你好，你的利潤表里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤才影響不是嗎？你看一下他做了營業(yè)收入，還是做了營業(yè)成本，還是做了期間費用。
84784985
2023 01/17 09:13
我只是把賬做在了2023年 但是報表不是不會自動就過去了嗎 因為2022年已經結賬了 然后22年的利潤不是也已經生成了嗎 然后我不是需要手動減少2022年利潤嗎 那我就在想我2023年不是借：利潤分配 利潤不是也減少了 嗎 我2023年是不是需要調增
郭老師
2023 01/17 09:14
你匯算清繳的時候調減不就可以了，不就可以抵扣了2022年的利潤。
84784985
2023 01/17 09:15
老師你給我講下為什么我2023年做了借：利潤分配-未分配利潤 利潤不減少呢
郭老師
2023 01/17 09:22
它影響你的利潤表嗎？你這個未分配利潤是在資產負債表里面的，它怎么會影響你的利潤表。
84784985
2023 01/17 09:27
老師你太牛了 終于被你說的明白有思路了 老師你的意思是手動減少2022年利潤 然后2023年 并沒有這筆費用 因為用的是以前年度損益調整 我這么理解可以嗎老師
郭老師
2023 01/17 09:28
可以的，可以這么理解的。
84784985
2023 01/17 09:31
老師在問下 那我的利潤分配-未分配利潤需要調整嗎 因為是2022年的所有者權益變動 這樣一調 我2023年所有者權益變動減少了 這個應該是2022年減少的呀
郭老師
2023 01/17 09:31
你好，其他的都不需要調整的。
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