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實(shí)務(wù)
問題已解決
第一張金碟里面的，第二張是要填的報表，第三張是開票系統(tǒng)打印出來的，看下這個填的報表是不是有問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你申報本期和系統(tǒng)打印以及賬上一致，你的第10欄免稅銷售額應(yīng)該是不含稅的金額。如果你填的含稅的，下面免稅額就不對了。因?yàn)槟憧偨痤~就是5527.2
2023 01/16 19:05
84784980 
2023 01/16 19:20
那你能不能幫我看一下正確的怎么填？
潘潘老師 
2023 01/16 19:40
你的第十欄填5527.2/（1+3%）=5366.21
下面銷售免稅額就出來了
潘潘老師
2023 01/16 19:41
收入都是不含稅收入
84784980
2023 01/16 19:44
我這個普票5527.2就是這張票開了2分。
潘潘老師
2023 01/16 19:55
你開了兩份都是正數(shù)呢，那就是申報呢，還是你想表達(dá)什么呢？
84784980
2023 01/16 20:13
我是想說他上面不是寫了免稅嗎？然后你那邊不是按3%。是什么原因？
潘潘老師
2023 01/16 20:25
收入是不含稅收入，下面會有免稅稅額，如果你把全部金額填在收入，你下面就是稅額就多了。開票合計數(shù)就是不是5527.2，你可以填 一下
84784980
2023 01/16 20:36
可不可以發(fā)張圖片看一下怎么填？
潘潘老師
2023 01/16 20:47
同學(xué)，目前老師不能登錄系統(tǒng)，你把第十欄填5527.2/（1+3%）=5366.21即可了
潘潘老師
2023 01/16 20:47
其他都是對的呢哈。
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