問(wèn)題已解決

我發(fā)現(xiàn)我們公司得資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表得鉤稽關(guān)系不對(duì)，有差額，有沒(méi)有簡(jiǎn)便方法去查一下是哪里得問(wèn)題呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 16:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023 01/16 16:12
84785005
2023 01/16 16:39
找到了，是有個(gè)匯算清繳退稅，我可能做錯(cuò)了，我借銀行貸應(yīng)付稅費(fèi)然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤(rùn) 正確應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 01/16 16:58
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
84785005
2023 01/16 17:06
我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整成對(duì)的呢，我全年已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅了
易 老師
2023 01/16 17:09
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的再做正確的
84785005
2023 01/16 17:18
那我在23年改可以嗎，2022年已經(jīng)報(bào)稅了
易 老師
2023 01/16 17:56
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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