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12月末了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，應(yīng)交稅費-未交增值稅，有余額，是有問題嗎？

84784969| 提問時間：2023 01/16 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，這個是可以有余額
2023 01/16 14:27
84784969
2023 01/16 14:37
這個金額是和12月未交增值稅核對嗎？
家權(quán)老師
2023 01/16 14:41
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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