問(wèn)題已解決

老師：您好！我們公司第三季度所得稅出現(xiàn)盈利，之前年度有15萬(wàn)的虧損可以彌補(bǔ)，彌補(bǔ)完虧損后還有3萬(wàn)元的盈利，交了900多的企業(yè)所得稅，這個(gè)季度（第四季度）虧損，在報(bào)報(bào)表的時(shí)候把數(shù)據(jù)填上后，顯示彌補(bǔ)以前年度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，以前年度虧損第三季度不是已經(jīng)彌補(bǔ)完了嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 11:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì)，因?yàn)槟闾顚憼I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額也是年累計(jì)的。
2023 01/16 11:11
84785000
2023 01/16 11:14
老師：如果上個(gè)季度我企業(yè)所得稅盈利了3萬(wàn)，這個(gè)季度又虧損了2萬(wàn)，到5月份匯算清繳的時(shí)候，我該怎么申報(bào)？
84785000
2023 01/16 11:15
以前年度可彌補(bǔ)有15萬(wàn)左右。
郭老師
2023 01/16 11:17
哦，那你就填寫年累計(jì)的數(shù)據(jù)就是的，實(shí)際利潤(rùn)是1萬(wàn)，最后是不需要繳納所得稅的。
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