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老師，我今年做上年的年度損益調(diào)整到未分配利潤，那年的利潤是不是就會增大了？
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同學(xué)你好
對的
貸方的話就增加了
2023 01/16 09:45
84785042 
2023 01/16 12:29
但我上年會算清繳的時候已經(jīng)交企業(yè)所得稅的，我只是今年補做上年的分錄
樸老師 
2023 01/16 12:35
同學(xué)你好
補做就可以了
84785042
2023 01/16 12:40
資產(chǎn)負(fù)債表利潤未分配有影響嗎
樸老師
2023 01/16 12:47
同學(xué)你好
這個沒有影響
84785042
2023 01/16 12:47
1月做了借累計折舊貸主營業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)年底是做借主營業(yè)務(wù)成本貸以前年度損益，借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤這樣
樸老師
2023 01/16 12:50
同學(xué)你好
不是的
以前年度損益調(diào)整是代替主營業(yè)務(wù)成本的
借累計折舊
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
84785042
2023 01/16 12:56
匯算清繳時會計事務(wù)所叫做了借累計折舊，貸主營業(yè)務(wù)成
樸老師
2023 01/16 12:59
同學(xué)你好
這個不是跨年調(diào)整
84785042
2023 01/16 13:01
是跨年的，2021年估要調(diào)出來，我2022年做分錄借累計折舊貸主營業(yè)務(wù)成本
樸老師
2023 01/16 13:06
這個跨年的最好是用跨年的科目
84785042
2023 01/16 13:25
不用主營業(yè)務(wù)成本
樸老師
2023 01/16 13:31
同學(xué)你好
對的
用以前年度損益調(diào)整
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