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12月計提了年終獎，今年1月分支付實際金額大于去年計提金額，那要如何調(diào)整

84784953| 提问时间：2023 01/15 14:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資補計提上就可以了
2023 01/15 14:51
84784953
2023 01/15 19:52
付款分錄：借應(yīng)付職工薪酬 按實際金額支付的金額 貸：銀行存款 對嗎？ 那去年計提的員工年終獎分別進(jìn)管理費、銷售費，生產(chǎn)成本，都跟實際支付金額不一致，是不是就按你說的超出金額部分放入以前年度損益就好了，用不用調(diào)管理費，銷售費，生產(chǎn)成本嗎？
郭老師
2023 01/15 19:52
這個生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，都用以前年度損益調(diào)整來做就可以的。
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