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實(shí)務(wù)
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老師好，請問，開票軟件上稅額比電子稅局上增值稅稅額少0.2該怎么弄呢？
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你好同學(xué)，你的電子稅務(wù)局上的增值稅稅額是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的嗎？如果是的話，那么就按照開票軟件上的稅額為準(zhǔn)，把電子稅務(wù)局上的增值稅稅額在申報(bào)表里改一下。
2023 01/15 10:47
84785000 
2023 01/15 10:51
老師好，是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的，而且改不了
王珂老師 
2023 01/15 10:52
在增值稅銷項(xiàng)稅額表是可以手動(dòng)改動(dòng)的。
84785000
2023 01/15 10:56
我們這個(gè)是小規(guī)模
84785000
2023 01/15 10:57
報(bào)表那個(gè)數(shù)也是自動(dòng)生成的
王珂老師
2023 01/15 15:19
自動(dòng)生成也是可以改的，要個(gè)開票軟件保持一致
84785000
2023 01/15 15:21
我第三季度賬營業(yè)收入是少了0.11，稅是多了0.11，我在12月份怎么做會計(jì)分錄呢？
王珂老師
2023 01/15 15:56
你好同學(xué)，可以考慮這樣
84785000
2023 01/15 16:06
老師好，我第三季度應(yīng)該是營業(yè)收入少了0.11，稅相較于開票軟件里面的多了0.11，但相較于電子稅局里的稅沒有多，這應(yīng)該怎么調(diào)呢？
王珂老師
2023 01/15 16:08
那就是11月底電子稅務(wù)局的稅額，比開票軟件里多0.11，是嗎？
王珂老師
2023 01/15 16:12
賬，電子稅務(wù)局里的稅額，都比開票軟件里多0.11，對嗎？所有數(shù)據(jù)要以開票軟件為準(zhǔn)，按我給你做的憑證改賬，電子稅務(wù)局里的稅額報(bào)12月稅的時(shí)候稅額少填0.11，金額多填0.11
84785000
2023 01/15 16:15
那個(gè)填增值稅的不能修改
84785000
2023 01/15 16:17
是自動(dòng)帶出來的
84785000
2023 01/15 16:18
我第三季度是這樣做的
王珂老師
2023 01/15 16:18
是可以改的，不然怎么會11月底時(shí)候你的開票軟件上的稅額和電子稅務(wù)局的稅額不一致呢？在銷賬稅額表里改
84785000
2023 01/15 16:18
我們小規(guī)模的改不了
王珂老師
2023 01/15 17:06
借營業(yè)外支出0.11貸主營業(yè)務(wù)收入0.11。調(diào)平
84785000
2023 01/15 17:32
好的，謝謝
84785000
2023 01/15 17:33
那整個(gè)分錄就是這樣嗎
王珂老師
2023 01/15 19:25
對的，沒有問題，臨近年底最后檢查一下賬務(wù)報(bào)表和電子稅務(wù)局的
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