問(wèn)題已解決

老師您好，我想咨詢一下，我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒(méi)有資質(zhì)，所以用B子公司與甲方客戶方簽訂的合同，但是商品是A子公司的，算是B子公司從A子公司采購(gòu)，A子公司出庫(kù)給B子公司，B子公司賣貨給客戶方，B子公司給客戶開(kāi)票，A子公司給B子公司開(kāi)票，我想問(wèn)一下A子公司給B子公司開(kāi)票可以按照B子公司給甲方客戶開(kāi)票的金額平進(jìn)平出嗎，A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議，這樣可行嗎，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 01:00
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您好，對(duì)于您所提的這種情況，根據(jù)稅法的規(guī)定，B子公司開(kāi)具的發(fā)票金額應(yīng)以A子公司實(shí)際出售的商品或者服務(wù)的實(shí)際價(jià)款為依據(jù)，也就是說(shuō)A子公司開(kāi)具的發(fā)票金額不能大于或小于B子公司開(kāi)具的發(fā)票金額，除此之外，雙方之間簽訂的協(xié)議也不能有任何影響發(fā)票金額的內(nèi)容。另外，為避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，雙零一空殼以及兩家企業(yè)之間約定服務(wù)價(jià)款大于真實(shí)價(jià)款的情況，應(yīng)當(dāng)特別注意，以防有關(guān)稅務(wù)部門對(duì)此進(jìn)行檢查。除此之外，雙方企業(yè)也要注意交付和收付款項(xiàng)時(shí)辦理發(fā)票，收發(fā)票要嚴(yán)格按照規(guī)定的格式，以及收發(fā)票時(shí)要做到及時(shí)，并同時(shí)保存好與之相關(guān)的憑證和資料。
2023 01/15 01:07
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