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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，地方教育和教育實(shí)際未繳納，現(xiàn)在系統(tǒng)自動(dòng)帶出，怎么能把他變?yōu)?？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，如果你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，應(yīng)交增值稅那里應(yīng)該為0不用交稅，附回稅也應(yīng)該為0，增值稅負(fù)數(shù)應(yīng)該是不用交稅的。你現(xiàn)在確定一下你是否有退稅情況和增值稅主表是否填對(duì)
2023 01/14 23:09
84785006 
2023 01/14 23:23
小規(guī)模的，有張發(fā)票紅沖了，增值稅就是負(fù)數(shù)，當(dāng)時(shí)候只交了城建稅，現(xiàn)在是教育和地方也帶出了，申報(bào)不了
潘潘老師 
2023 01/14 23:24
你好，同學(xué)負(fù)數(shù)申報(bào)要去大廳處理申報(bào)了。
84785006
2023 01/14 23:27
好吧，謝謝
潘潘老師
2023 01/14 23:28
不客氣，祝你生活愉快
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